طلا و جواهراتبا ظرفيت 30 کیلو در سال
سال 1402
| موضوع طرح | احداث گلخانه زعفران |
| ظرفیت طرح | 30 کیلو در سال |
| محل اجراي طرح | قابل اجرا در کلیه مناطق کشور |
| سرمایه گذاری طرح | 14/117 میلیون ریال |
| سهم آورده متقاضی | 12/335 میلیون ریال |
| سهم تسهیلات | 28/781 میلیون ریال |
| دوره بازگشت سرمایه | 3 سال و دو ماه |
| میزان اشتغال زایی | 7 نفر |
| سرمایه ثابت | 33/093 میلیون ریال |
| سرمایه در گردش | 8/024 میلیون ریال |
الف – سرمايه گذاري ثابت :
الف – 1 ) زميـن :
| متـراژ ( متر مربع ) | هزينه واحد(ريال) | هزينه كل (ريال ) | توضیحات |
| 3500 | 0 | 0 | اراضی ملی یا ملک شخصی |
الف – 2 ) محوط سازی و برآورده هزینه های آن:
| شرح | مقدار زیر بنا متر مربع | مشخصات فنی | ارزش واحد ریال | هزینه کل (ریال) |
| محوطه سازی و جاده کشی و فنس کشی | 2000 | آسفالت كاري , فضاي سبز محوطه ودرختكاري | 2/000/000 | 4/000/000/000 |
| جمــــــــــع کل | 4/000/000/000 |
الف – 2 ) ساختمانها:
| شرح | مقدار زیر بنا متر مربع | ارزش واحد ریال | هزینه کل ( ریال) |
| اتاق نگهبانی و استراحت | 20 | 20/000/000 | 400/000/000 |
| استخر ذخیره آب | 150 | 20/000/000 | 3/000/000/000 |
| انبار قطعات و لوازم | 50 | 20/000/000 | 1/000/000/000 |
| استخر برای محلول تغذیه | 50 | 20/000/000 | 1/000/000/000 |
| جمــــــــــع کل | 5/400/000/000 |
الف – 3) تاسيسات:
| رديف | شــرح | هزينه كل(ريال) |
| 1 | حق انشعاب برق 3فاز 50 آمپر كابل وتابلوهاي برق | 700/000/000 |
| 2 | حق انشعاب آب و لوله | 800/000/000 |
| 3 | گاز با لوله کشی | 200/000/000 |
| جــــمــــع | 1/700/000/000 |
الف – 6 ) وسايل نقليه :
| شرح | تعداد | مشخصات فنی | هزینه کل (ریال) |
| وانت | 1 | یک دستگاه نیسان | 5/000/000/000 |
| جمـــــــــــع | 5/000/000/000 |
الف – 8 ) تجهیزات مورد نیاز:
| شرح | تعداد | هزینه واحد ریال | ارزش کل (ریال) |
| تسطیح و شیب بندی | 3000متر | 500/000 | 1/500/000/000 |
| سازه گلخانه همراه با قفسه بندی | 3000 متر | 4/000/000 | 12/000/000/000 |
| نصب سازه گلخانه | 3000 متر | 100/000 | 300/000/000 |
| فوگر(مه پاش) | 6 | 20/000/000 | 120/000/000 |
| فن تخلیه هوا | 12 | 10/000/000 | 120/000/000 |
| رطوبت سنج،تایمر،دماسنج | 3 | 10/000/000 | 30/000/000 |
| وسایل باغبانی | 5 | 30/000/000 | 150/000/000 |
| باسکول دیجیتال | 1 | 200/000/000 | 200/000/000 |
| منبع آب | 2 | 300/000/000 | 300/000/000 |
| سایر هزینه ها | – | 500/000/000 | 500/000/000 |
| جمـــع کل | 15/220/000/000 |
الف – 7 ) هزینه های قبل از بهره برداری
| شــرح | ارزش کل (ریال) |
| هزینه مطالعات اولبه و مقدماتی طرح | 30/000/000 |
| هزینه مسافرت و بازدید | 80/000/000 |
| هزینه اخذ اعلامیه تاسیس و سایر ملزومات | 20/000/000 |
| هزینه کارشناسی بانک | 3/000/000 |
| هزینه کادر آموزشی و آموزش منابع انسانی | 65/000/000 |
| جمـــــــع | 198/000/000 |
جمع كل سرمايه گذاري ثابت
| شرح | هزینه (ریال) |
| ساختمان ها | 5/400/000/000 |
| محوطه سازي | 4/000/000/000 |
| تجهیزات مورد نیاز | 15/220/000/000 |
| وسايل نقليه | 5/000/000/000 |
| تاسيسات | 1/700/000/000 |
| هزينه هاي قبل از بهره‌برداري | 000/000/198 |
| جمـــــــع | 31/518/000/000 |
| پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) | 1/575/000/000 |
| جمـــــع كل | 33/093/000/000 |
ب- هزينه هاي جاري :
ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :
| شرح | متراژه گلخانه | مصرف سالیانه (تن) | هزینه واحد بصورت میانگین (ریال) | هزینه کل (ریال) | |
| پیازه زعفران | 3000 | 40 | 200/000/000 | 8/000/000/000 | |
| سموم-کود شیمیایی-محلول تغذیه گیاه | مصرف یکسال | – | 2/000/000/000 | ||
| جمع کل | 10/000/000/000 |
ب – 2 ) حقوق و دستمزد :
| تعداد نفر | شرح | دستمزد ماهانه ریال | دستمزد سالیانه ریال |
| 1 | مدیر | 75/000/000 | 900/000/000 |
| 1 | کارشناس کشاورزی | 60/000/000 | 720/000/000 |
| 3 | کارگر ساده | 50/000/000 | 1/800/000/000 |
| 1 | نگهبان | 50/000/000 | 600/000/000 |
| 1 | راننده | 50/000/000 | 600/000/000 |
| %23 سهم حــق بیمه کارفرما | 1/062/600/000 | ||
| جمـــــــع کل | 5/628/600/000 |
ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :
ارقام به ريال
| شرح | ارزش دارایی | نرخ | هزینه کل |
| ساختمان ها | 5/400/000/000 | %2 | 108/000/000 |
| محوط سازی | 4/000/000/000 | %2 | 80/000/000 |
| تجهیزات | 000/000/220/15 | %5 | 761/000/000 |
| تاسیسات | 1/700/000/000 | %4 | 68/000/000 |
| وسایل نقلیه | 5/000/000/000 | %10 | 500/000/000 |
| جمع کل | 1/517/000/000 |
ب- 4 ) هزينه استهلاك :
| شرح | ارزش دارایی | نرخ | هزینه کل ریال |
| ساختمان ها | 5/400/000/000 | %10 | 540/000/000 |
| محوط سازی | 4/000/000/000 | %10 | 400/000/000 |
| تجهیزات | 15/220/000/000 | %10 | 1/522/000/000 |
| تاسیسات | 1/700/000/000 | %12 | 204/000/000 |
| جمع کل | 3/166/000/000 |
ب- 5 ) سوخت و انرژي :
| شـــرح | واحد | مصرف سالانه | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل(ريال) |
| برق | كيلووات | 120000 | 900 | 100/000/000 |
| بنزيـن | لیتر | 2200 | 30000 | 66/000/000 |
| آب مصرفی | ليتر | 150000 | 50 | 200/500/000 |
| جــــــمـــــــع | 366/500/000 |
جمـع هزينه هاي جاري طرح
| شرح | هزینه (ریال) |
| مواد اوليه توليد | 10/000/000/000 |
| حقوق و دستمزد | 5/628/600/000 |
| نگهداري و تعميرات | 1/517/000/000 |
| استهلاك | 3/166/000/000 |
| سوخت و انرژي | 366/500/000 |
| جمـــــــع | 20/731/000/000 |
| پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) | 1/036/000/000 |
| جمـــــع كل | 21/767/000/000 |
سرمايه در گردش (یک دوره 6 ماهه)
| شـــرح | هزينه (ريال) |
| حقوق و دستمزد | 2/841/000/000 |
| سوخت و انرژي | 183/000/000 |
| مواد اولیه | 5/000/000/000 |
| جمـــــع كل | 8/024/000/000 |
جمع كل سرمايه گذاري طرح
| شـــرح | هزينه (ريال ) |
| سرمايه ثابت | 33/093/000/000 |
سرمايه در گردش | 8/024/000/000 |
| جمـــــع كل | 41/117/000/000 |
ج – توليدات و ارزش توليدات طرح :
| شــــرح | قیمت هر کیلو(ریال) | جمع کل وزن محصول (کیلو)سال اول | سال دوم(کیلوگرم) | جمع کل (ریال) |
| زعفران گلخانه ای | 440/000/000 | 30 | 50 | 35/200/000/000 |
| جمـــــــع کل فروش | 35/200/000/000 |
برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي
| رديف | شــرح | هزينه ريال |
| 1 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله ) | 50/000/000 |
| 2 | هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه) | 704/000/000 |
| جــمـــع | 754/000/000 |
پيش بيني مالي طرح
| شــرح | ريال |
| درآمد ( سالانه ) | 35/200/000/000 |
| قیمت تمام شده | 21/767/000/000 |
| سود ناویژه | 13/433/000/000 |
| كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش | 704/000/000 |
| سود عملياتي | 12/729/000/000 |
| كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري | 50/000/000 |
| سود ويژه قبل از كسر ماليات برای دوره یکساله | 12/679/000/000 |
محاسبه دوره برگشت سرمايه:
سرمایه گذاری کل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سود ويژه قبل از كسر ماليات
41/117/000/000
______________________________________ =3.2
12/679/000/000
| دوره بازگشت سرمايه =3.2 (تقریبا 3 سال و دوماه) |
محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )
( ارقام به ريال )
| شــرح | هزينة متغير | هزينة متغير | هزينة ثابت | هزينة ثابت | هزينة كــل |
| مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ | |
| حقوق و دستمزد | 1/988/910/000 | 35 | 3/693/690/000 | 65 | 5/682/600/000 |
| سوخت و انرژي | 293/200/000 | 80 | 73/300/000 | 20 | 366/500/000 |
| تعمير و نگهداري | 1/213/000/000 | 80 | 303/000/000 | 20 | 1/517/000/000 |
| استـهلاك | 0 | – | 3/166/000/000 | 100 | 3/166/000/000 |
| توزيع و فروش | 0 | – | 0 | – | – |
| استهلاك قبل از بهره برداري | 0 | – | 50/000/000 | 100 | 50/000/000 |
| پيش بيني نشده | 8080/000/000 | 85 | 155/000/000 | 15 | 1/036/000/000 |
| جمـــع | 4/374/000/000 | – | 7/440/000/000 | – | 11/814/000/000 |
بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل 35% مي باشد.
بیو الکسیرو (Bio Elixiro)با سابقه طولانی در تحقیق ،آزمایش و تولید مواد ارگانیک و داشتن چندین شعبه در سراسر دنیا تلاش میکند ،تا با ارائه محصولات طبیعی و ارگانیک گامی بلند برای سلامتی مشتریان خود بردارد.گروه تجاری گلدن مارت تحت برند بیو الکسیرو (Bio Elixiro) محصولات ارگانیک و طبیعی زیر را با مواد اولیه با کیفیت و بسیار مرغوب ارائه میدهد.
• -خشکبار (پسته ، بادام،کشمش ،فندق ،بادام هندی و…)
• -میوه خشک
• -ادویه جات (زعفران ،هل ،زیره و…)
• -زرشک
• -زعفران و مشتقات آن از قبیل:
• انواع زعفران (سوپر نگین ،نگین ،سرگل ،دخترپیچ و…)
• شربت زعفران
• نبات زعفرانی
• چای و دمنوش
برای تهیه این محصولات در هرجایی از دنیا که هستید فقط کافی است با کارشناسان گلدن مارت تماس بگیرید و محصول بیو الکسیرو (Bio Elixiro) را سفارش دهید.